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Atenção: É fundamental que os cartões pontos já estejam ajustados e processados com:
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COMO CONFIGURAR
Para poder exportar do PTRP o arquivo dos totalizadores dos pontos do período para o programa de Folha de Pagamento , precisará primeiro preencher no PTRP os
Códigos de acordo com seu Programa de Folha de Pagamento utilizado.
1 - CÓDIGO DA EMPRESA
Preencher o código referente a cada empresa conforme consta no Programa de Folha de Pagamento.
Menu Cadastros > Empresa > Listagem
Editar e preencher o campo "Código registro de folha"
Exemplo:
2 - CÓDIGO DOS FUNCIONÁRIOS do Registro da Folha de Pagamento
Menu Cadastros > Funcionários > Listagem
Clicar no nome do funcionário e em Editar
Exemplo:
Preencher o código em "Registro da Folha de Pagamento".
Obs. Em caso de alteração de código, deve também verificar o Histórico de Registro da Folha no cadastro do funcionário. Se necessário alterar a data para inicio do período (conforme padrão de fechamento do ponto).
Em caso de alteração do código no meio do período sem alteração do histórico de registro da folha, esse passará a valer somente para o próximo período.
3 - CÓDIGOS DOS EVENTOS
Preencher os códigos dos eventos conforme consta no Programa de Folha de Pagamento.
Menu Cartão Ponto > Folha de pagamento > Configuração de Eventos
Clicar em + Novo Evento
Exemplo:
Preencher somente os campos que deverão ser exportados e que se referem ao Cartão Ponto.
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EXEMPLO de como configurar os eventos - clique aqui |
Obs.
Somente após todos os itens 1 a 3 acima estarem corretamente cadastrados e já listando nos cartões pontos os totais dos eventos é que poderá gerar o arquivo de exportação para Folha de Pagamento.
Cartão Ponto > Folha de pagamento > Exportação
| EXEMPLO de como gerar arquivo de exportação - clique aqui |
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